綏寧縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、承擔(dān)畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃制定和地方標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)相關(guān)事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)畜牧業(yè)漁業(yè)相關(guān)項目實施工作，負(fù)責(zé)畜牧業(yè)保險相關(guān)業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)新建養(yǎng)殖場選址規(guī)劃布局及退養(yǎng)場的技術(shù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)畜牧水產(chǎn)新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范、推廣等工作；承擔(dān)畜牧業(yè)、漁業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)與開發(fā)工作；組織畜牧水產(chǎn)科研技術(shù)攻關(guān)。
2、承擔(dān)畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估工作，為畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全提供服務(wù)保障。
3、承擔(dān)畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)、市場信息采集和統(tǒng)計分析工作。研究提出畜牧業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策建議和資源保護(hù)政策措施建議，承擔(dān)畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展項目相關(guān)服務(wù)性工作，為畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展和資源保護(hù)提供服務(wù)保障。
4、承擔(dān)獸藥飼料質(zhì)量安全風(fēng)險評估工作，為獸藥飼料行業(yè)管理提供服務(wù)保障，負(fù)責(zé)飼料獸藥、漁藥、飼料及飼料添加劑、種畜禽等產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測工作；承擔(dān)畜禽水產(chǎn)品安全檢驗檢測工作。
5、承擔(dān)畜禽品種改良與保護(hù)技術(shù)性工作。
6、提出牧草業(yè)發(fā)展政策建議，負(fù)責(zé)牧草基地建設(shè)和牧草資源合理開發(fā)利用等事務(wù)性工作。
7、按權(quán)限管理畜牧業(yè)、漁業(yè)專項資金，提出專項資金安排計劃，負(fù)責(zé)畜牧業(yè)和漁業(yè)相關(guān)建設(shè)項目的實施工作。
8、完成縣委、縣政府和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
綏寧縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室5個，所屬事業(yè)單位1個，分別為：綜合部、畜牧業(yè)發(fā)展部（草食牧業(yè)發(fā)展部）、漁業(yè)發(fā)展部（水生動物防疫檢疫部）、畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全事務(wù)部、畜牧水產(chǎn)科技推廣部。所屬事業(yè)單位分別是：綏寧縣動物疾病預(yù)防控制中心。本部門共有編制人數(shù)37人，實有人數(shù)37人，其中在職37人，退休51人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
綏寧縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含綏寧縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算681.43萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款681.43萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加72.63萬元，主要原因是人員增加。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算681.43萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出50.86萬元，衛(wèi)生健康支出22.56萬元，農(nóng)林水支出566.63萬元，住房保障支出41.39萬元。支出較去年增加72.63萬元，主要原因是人員增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算681.43萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出50.86萬元，占7.46%，衛(wèi)生健康支出22.56萬元，占3.31%，農(nóng)林水支出566.63萬元，占83.15%，住房保障支出41.39萬元，占6.07%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算565.43萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算116萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：行政運(yùn)行支出116萬元，主要用于村級防疫員勞務(wù)補(bǔ)助38萬元；黔邵花豬保種4萬元；動物疫病監(jiān)測、預(yù)防、控制、撲滅、凈化30萬元；屠宰場水電費(fèi)補(bǔ)助、屠宰環(huán)節(jié)病死豬無害化處理、打瘦等經(jīng)費(fèi)20萬元；畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管20萬元；檢疫、動物衛(wèi)生監(jiān)督4萬元等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.9萬元，比上年預(yù)算增加15.09萬元，增長24.42%，主要原因是人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年持平，主要原因是用于每年動物防疫、畜牧水產(chǎn)、質(zhì)量安全、養(yǎng)殖場所環(huán)保等工作上級調(diào)研督查等工作。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開春秋兩季動物防疫工作會議，人數(shù)115人，內(nèi)容為部署和推進(jìn)全縣春、秋冬季重大動物疫病防控工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.32萬元，擬召開畜禽養(yǎng)殖技術(shù)和疫病防控培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為牛羊疫病防控、常見疾病防控、欄舍建設(shè)、飼養(yǎng)管理、養(yǎng)殖經(jīng)驗交流等方面；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為681.43萬元，其中，基本支出565.43萬元，項目支出116萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
