綏寧縣退役軍人事務(wù)局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市和縣關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)和決策部署；擬訂全縣退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
2、負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
3、組織全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市和縣關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，并會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。
5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)全縣移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。
6、負(fù)責(zé)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；貫徹落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等方面政策實(shí)施；承擔(dān)全縣不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作；組織全縣軍供服務(wù)保障工作。
7、負(fù)責(zé)全縣擁軍優(yōu)屬工作；負(fù)責(zé)全縣現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8、負(fù)責(zé)全縣烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
9、協(xié)助指導(dǎo)并監(jiān)督檢査退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)；開(kāi)展全縣退役軍人合法權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
綏寧縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，分別為辦公室、擁軍優(yōu)撫股 、移交安置股。本部門(mén)共有編制人數(shù)24人，實(shí)有人數(shù)21人，其中在職21人，退休2人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、退役軍人服務(wù)中心; 2、光榮院; 3、軍休所。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門(mén)收入預(yù)算3,794.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3,794.98萬(wàn)元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加332萬(wàn)元，主要原因是優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助提標(biāo)。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門(mén)支出預(yù)算3,794.98萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出3,722.97萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出50.14萬(wàn)元，住房保障支出21.86萬(wàn)元。支出較去年增加332萬(wàn)元，主要原因是優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助提標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3,794.98萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出3,722.97萬(wàn)元，占98.1%，衛(wèi)生健康支出50.14萬(wàn)元，占1.32%，住房保障支出21.86萬(wàn)元，占0.58%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門(mén)基本支出預(yù)算286.99萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算3,507.99萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：義務(wù)兵優(yōu)待支出225.8萬(wàn)元，主要用于義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放等方面；其他優(yōu)撫支出3,069.16萬(wàn)元，主要用于優(yōu)撫對(duì)生活補(bǔ)助等方面；其他退役安置支出110.03萬(wàn)元，主要用于退役士兵教育培訓(xùn)、保險(xiǎn)繳費(fèi)等方面；行政運(yùn)行支出64萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行等方面；財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出14萬(wàn)元，主要用于優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保險(xiǎn)金繳納等方面；優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出25萬(wàn)元，主要用于優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.76萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加2.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.48%，主要原因是維穩(wěn)工作、外調(diào)工作增加，干部職工差旅費(fèi)相應(yīng)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年持平，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況：2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2025年度無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2025年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，擬不舉辦節(jié)慶晚會(huì)。
（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額8萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算8萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，業(yè)務(wù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，業(yè)務(wù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3,794.98萬(wàn)元，其中，基本支出286.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3,507.99萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
