關(guān)于綏寧縣2024年預算調(diào)整方案（草案）的報告
—2024年11月14日在縣第十八屆人大常委會第四十二次主任會議上
綏寧縣財政局局長 羅興
主任、各位副主任：
根據(jù)預算法的有關(guān)規(guī)定，受縣人民政府委托，現(xiàn)就我縣2024年預算調(diào)整方案（草案）報告如下，請予審查。
一、調(diào)整事由
省財政廳下達我縣新增債務限額和轉(zhuǎn)移支付補助，支持地方基本公共服務均等化，推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。與年初預算數(shù)相比，預算總收支發(fā)生了變化，根據(jù)預算法規(guī)定，需編制預算調(diào)整方案。
二、2024年預算調(diào)整方案（草案）
（一）一般公共預算調(diào)整方案（草案）
1.一般公共預算收入調(diào)整。一般公共預算收入調(diào)增75777萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付增加19046萬元（包括：均衡性轉(zhuǎn)移支付增加11220萬元，縣級基本財力保障機制獎補資金收入5665萬元，結(jié)算補助收入增加448萬元，重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1713萬元）；地方政府債務轉(zhuǎn)貸收入增加49169萬元（包括：新增一般債券收入9300萬元，再融資一般債券收入39869萬元）；上年結(jié)轉(zhuǎn)增加15289萬元；調(diào)入資金減少7727萬元。
2.一般公共預算支出調(diào)整。一般公共預算支出調(diào)增75777萬元，其中本級支出增加35908萬元（主要包括：新增一般債券安排的支出、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出、預算執(zhí)行過程中增加的事業(yè)單位工作人員2024年度基礎性績效獎金、困難群眾救助縣級配套缺口、機關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老保險缺口、優(yōu)撫資金缺口、村干部待遇提標、公辦義務教育學位資金、營養(yǎng)改善計劃中餐食堂從業(yè)人員工資和其他支出）；一般債務還本支出39869萬元。
3.預算收支平衡情況。預算調(diào)整后，全年公共預算收入和支出由原來的266120萬元調(diào)整為341897萬元，收支平衡。
（二）政府性基金預算調(diào)整方案（草案）
1.政府性基金預算收入調(diào)整。政府性基金預算收入調(diào)增45276萬元，其中：專項債券收入增加40600萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加4676萬元。
2.政府性基金預算支出調(diào)整。政府性基金預算支出調(diào)增45276萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加7714萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出增加4676萬元，其他支出增加40600萬元（新增專項債支出），調(diào)出資金減少7714萬元。
3.預算收支平衡情況。預算收支調(diào)整后，全年基金預算收入和支出由原來的28630萬元調(diào)整為73906萬元，當年收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預算調(diào)整方案（草案）
1. 國有資本經(jīng)營預算收入調(diào)整。國有資本經(jīng)營預算收入調(diào)減6萬元，其中：產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入調(diào)減6萬元。
2. 國有資本經(jīng)營預算支出調(diào)整。國有資本經(jīng)營預算支出調(diào)減6萬元，其中：調(diào)出資金減少13萬元，上解支出調(diào)增7萬元。
3.預算收支平衡情況。預算收支調(diào)整后，全年國有資本經(jīng)營預算收入和支出由原來的12000萬元調(diào)整為11994萬元，當年收支平衡。
以上調(diào)整方案，請予審查。
