綏寧縣商務局2025年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹落實國家、省、市有關內外貿易、國際經(jīng)濟合作、招商引資和區(qū)域經(jīng)濟技術協(xié)作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，擬訂全縣相應的中長期發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施。
2、研究提出流通體制改革建議，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進流通產(chǎn)業(yè)結構調整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務、特許經(jīng)營、代理制等現(xiàn)代流通方式，指導流通行業(yè)管理工作。
3、負責組織協(xié)調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作，協(xié)助開展對外貿易調查和產(chǎn)業(yè)損害調查，指導協(xié)調產(chǎn)業(yè)安全應對工作。
4、推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)（不含典當、融資租賃和商業(yè)保理）進行監(jiān)督管理。
5、起草全縣商品流通業(yè)和商貿服務業(yè)(含餐飲業(yè)、住宿業(yè)等)的地方規(guī)范性文件，制定實施細則和市場準則，調查研究流通行業(yè)重大問題，提出政策建議;承擔商品流通業(yè)和商貿服務業(yè)(含餐飲業(yè)、住宿業(yè)等)的行業(yè)管理工作;指導報廢汽車管理和再生資源回收工作:按有關規(guī)定對拍賣、租賃（不含融資租賃）、舊貨流通活動和食用鹽、成品油、潤滑油流通進行監(jiān)督管理。
6、執(zhí)行國家制定的進出口商品管理辦法、進出口商品目錄和進出口配額招標政策;負責對外貿易有關項目的選定、申報和指導進出口配額、許可證的管理工作;負責國家、省、市下達的關系國計民生的重要工業(yè)品、原材料及重要農(nóng)產(chǎn)品(不含糧食、棉花)進出口計劃的實施;指導、協(xié)調全縣各類進出口企業(yè)、進出口業(yè)務和加工貿易業(yè)務，研究、推廣國際貿易新方式。
7、貫徹執(zhí)行國家對外技術貿易、進出口管制及鼓勵技術和成套設備出口的政策。推進進出口貿易標準化體系建設，依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口的技術和引進技術的出口與再出口工作。
8、牽頭擬訂服務貿易發(fā)展規(guī)劃并開展相關工作，會同有關部門制定促進服務出口和服務對外承包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務對外承包平臺建設。
9、承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任，負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導；按分工負責重要消費品（不含食糖）儲備管理和市場調控工作；按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
10、指導全縣招商引資工作，分析研究全縣招商引資情況，參與擬訂全縣招商引資的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃;對外發(fā)布全縣重點招商項目，跟蹤、調度重點招商項目并督促落實;依法審批外商投資項目的合同、章程及法規(guī)特別規(guī)定的變更事項(增資、減資、轉股、合并);依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)和合同章程的情況;為外商投資提供政策法規(guī)、業(yè)務咨詢服務并協(xié)調解決有關問題;負責協(xié)助處理外商投資企業(yè)投訴;負責全縣外商投資企業(yè)產(chǎn)品出口、先進技術型企業(yè)的推薦和考核;負責全縣招商引資工作考核體系的建立、完善工作并組織實施;參與縣級開發(fā)園區(qū)(基地)的有關工作。
11、承擔全縣對外經(jīng)濟技術合作工作，擬訂并執(zhí)行全縣對外經(jīng)濟合作的規(guī)定和管理辦法;指導和監(jiān)督全縣對外承包工程、勞務合作、境外投資、設計咨詢等業(yè)務的管理;負責指導全縣對外經(jīng)濟合作企業(yè)的經(jīng)營資格認定和管理工作;負責全縣國際經(jīng)濟援助和受援助項目的歸口管理工作。
12、承擔全縣對外經(jīng)濟技術合作工作，擬訂并執(zhí)行全縣對外經(jīng)濟合作的規(guī)定和管理辦法;指導和監(jiān)督全縣對外承包工程、勞務合作、境外投資、設計咨詢等業(yè)務的管理;負責指導全縣對外經(jīng)濟合作企業(yè)的經(jīng)營資格認定和管理工作;負責全縣國際經(jīng)濟援助和受援助項目的歸口管理工作。
13、擬訂全縣市場體系建設整體規(guī)劃，提出引導國內外資金投向市場體系建設的措施，規(guī)范商業(yè)設施投資的準入程序，研究提出全縣商品市場、商業(yè)網(wǎng)點、物流設施建設發(fā)展規(guī)劃并組織實施;組織擬訂市場體系標準，推進商品流通市場的標準化建設，指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃工作;指導城鎮(zhèn)商業(yè)體系建設，推進農(nóng)村市場體系建設;指導商品市場、物流設施的培育、建設和發(fā)展;負責重要商品市場、大型商業(yè)設施、物流設施建設項目的論證、評審工作，協(xié)調解決建設和運行管理中的有關問題。
14、擬訂全縣國內橫向經(jīng)濟聯(lián)合和經(jīng)濟協(xié)作的規(guī)定、辦法和經(jīng)濟協(xié)作的專項規(guī)劃并組織實施;組織和協(xié)調全縣區(qū)域經(jīng)濟合作、招商引資及資金、物資、經(jīng)濟技術協(xié)作、信息交流等工作;參與全縣重大經(jīng)濟技術協(xié)作與橫向經(jīng)濟聯(lián)合項目的立項審核和申報;協(xié)同有關部門負責對地區(qū)間重大經(jīng)濟合作項目的考察、論證、洽談、簽訂協(xié)議和跟蹤服務工作;負責全縣的境外對口支援工作;跟蹤調度重點外來投資(縣外境內)項目并督促落實;負責協(xié)助處理外來投資企業(yè)(縣外境內)投訴工作;負責產(chǎn)業(yè)損害調查。
15、負責組織參與商務部、商務廳、市政府和縣政府舉辦的內外貿易促銷活動和招商引資、對外經(jīng)濟技術合作活動;負責組織、指導以綏寧縣名義在境內外舉辦的各種內外貿易和招商引資等商務活動;負責管理以縣政府名義聘請的全球商務代理。
16、負責全縣招商引資中的合同外資、到位外資、縣外境內、市外境內和省外境內到位資金、外商投資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、外貿進出口、外經(jīng)合作、社會消費品銷售的統(tǒng)計等工作和信息發(fā)布;指導全縣流通領域信息網(wǎng)絡和電子商務建設;指導和聯(lián)系全縣各類商貿行業(yè)協(xié)會、學會等社團組織工作。
17、承擔原縣商業(yè)、物資行業(yè)管理辦公室承擔的有關職責。制定和實施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)政策;引導商業(yè)、物資行業(yè)國有企業(yè)改制;監(jiān)督管理行業(yè)內國有資產(chǎn)和所屬企業(yè)干部;負責行業(yè)綜合治理、穩(wěn)定和退休人員、改制人員管理服務工作。
（二）機構設置
綏寧縣商務局內設機構包括：內設股室4個，（含1個副科級單位），分別為：辦公室、電商股、市場體系建設股、行業(yè)管理股。本部門共有編制20人，實有人數(shù)18人，其中在職18人，退休25人。
二、部門預算單位構成
綏寧縣商務局只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含綏寧縣商務局。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算319.28萬元，其中：一般公共預算撥款319.28萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加55.27萬元，主要原因是2025年增加職工3人及事業(yè)人員基礎性績效獎納入預算。
（二）支出預算：2025年本部門支出預算319.28萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出22.2萬元，衛(wèi)生健康支出9.62萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出269.24萬元，住房保障支出18.22萬元。支出較去年增加55.27萬元，主要原因是2025年增加職工3人及事業(yè)人員基礎性績效獎納入預算。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算319.28萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出22.2萬元，占6.95%，衛(wèi)生健康支出9.62萬元，占3.01%，商業(yè)服務業(yè)等支出269.24萬元，占84.33%，住房保障支出18.22萬元，占5.71%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算265.28萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算54萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：行政運行支出54萬元，主要用于商務工作運行等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2025年本部門機關運行經(jīng)費支出38.86萬元，比上年預算增加8.1萬元，增長26.33%，主要原因是2025年增加職工3人，增加辦公費用及交通費用。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年減少1萬元，主要是歷行節(jié)約，進一步壓縮”三公“開支。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算0萬元，我單位2025年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2025年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額2萬元，其中，貨物類采購預算2萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，業(yè)務用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，業(yè)務用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為258.29萬元，其中，基本支出204.29萬元，項目支出54萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。
第二部分 2025年部門預算表
