綏寧縣應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。
2、組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。
3、組織編制綏寧縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4、承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮的相關(guān)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對(duì)建議。
5、負(fù)責(zé)全縣消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
6、負(fù)責(zé)全縣防震減災(zāi)工作。
7、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作。
8、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查縣直有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作。
9、依法承擔(dān)組織生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。
10、承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行省、市防汛抗旱指揮部和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行省、市防汛抗旱指揮部和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
綏寧縣應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室10個(gè)（含0個(gè)副科級(jí)單位），分別為：辦公室、政工股、應(yīng)急指揮中心、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、政策法規(guī)股、火災(zāi)防治管理股、防汛抗旱股、非煤礦山和工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、救災(zāi)和物資保障股。 所屬事業(yè)單位分別是：應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，縣突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心人，應(yīng)急救援服務(wù)中心。“。本部門共有編制人數(shù)54人，實(shí)有人數(shù)47人，其中在職47人，退休11人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
綏寧縣應(yīng)急管理局只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含綏寧縣應(yīng)急管理局。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算1,074.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,074.74萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加49.98萬元，主要原因是工作人員普調(diào)工資后每月的工資增加，相應(yīng)繳的住房公積、養(yǎng)老金基數(shù)提高繳納也提高。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算1,074.74萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出12萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出64.58萬元，衛(wèi)生健康支出27.36萬元，農(nóng)林水支出294萬元，住房保障支出52.55萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出624.25萬元。支出較去年增加49.98萬元，主要原因是工作人員普調(diào)工資后，每月工資總額增加，繳納五險(xiǎn)一金費(fèi)用相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,074.74萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出12萬元，占1.12%，社會(huì)保障和就業(yè)支出64.58萬元，占6.01%，衛(wèi)生健康支出27.36萬元，占2.55%，農(nóng)林水支出294萬元，占27.36%，住房保障支出52.55萬元，占4.89%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出624.25萬元，占58.08%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算699.74萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算375萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出12萬元，主要用于采購應(yīng)急車輛等方面；行政運(yùn)行支出18萬元，主要用于應(yīng)急安全工作等方面；林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出27萬元，主要用于森林防滅火工作等方面；防汛支出93萬元，主要用于防汛抗旱等方面；農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼支出156萬元，主要用于為全縣農(nóng)戶房子購買保險(xiǎn)等方面；安全監(jiān)管支出69萬元，主要用于全縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理指揮調(diào)度等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.79萬元，比上年預(yù)算減少2.57萬元，下降2.41%，主要原因是節(jié)約辦公下鄉(xiāng)出差經(jīng)費(fèi)支出等。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)12萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年增加11萬元，主要是2025年新采購一臺(tái)應(yīng)急車輛增加12萬元預(yù)算，招待費(fèi)降低1萬元。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2025年度無會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2025年度無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額34.4萬元，其中，貨物類采購預(yù)算34.4萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,074.74萬元，其中，基本支出699.74萬元，項(xiàng)目支出375萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
