綏寧縣疾病預防控制中心2025年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、執(zhí)行《中華人民共和國傳染病防治法》，處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件，救災防病，承擔衛(wèi)生計行政部門和衛(wèi)生計生執(zhí)法機構委托的衛(wèi)生檢測任務，指導，培訓和督導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心）衛(wèi)生院工作，協(xié)助管理基本公共衛(wèi)生服務項目。
2、完成上級下達的疾病預防控制任務，負責轄區(qū)內疾病預防控制具體工作的管理和落實；負責轄區(qū)內疫苗使用管理，組織實施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
3、負責轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調查與信息收集、報告，落實具體控制措施。
4、開展病原微生物常規(guī)檢驗和常見污染物的檢驗；擔衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關的檢驗檢測任務。
5、指導轄區(qū)內醫(yī)療衛(wèi)生機構、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負責考核和評價，對從事疾病預防控制相關工作的人員進行培訓。
6、負責疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報告，指導鄉(xiāng)、村和有關部門收集、報告疫情。
（二）機構設置
綏寧縣疾病預防控制中心內設機構包括：內設股室13個，分別為：辦公室、健康教育科、財務科、疾控科、衛(wèi)生科、檢驗科、艾防科、消殺科、結防科、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督股、醫(yī)療衛(wèi)生與傳染病防控監(jiān)督股、公共衛(wèi)生監(jiān)督股、應急辦。本部門共有編制人數(shù)38人，實有人數(shù)33人，其中在職33人，退休23人。
二、部門預算單位構成
綏寧縣疾病預防控制中心只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含綏寧縣疾病預防控制中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算437.7萬元，其中：一般公共預算撥款437.7萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加94.79萬元，主要原因是人員待遇變化引起各科目數(shù)額變動。
（二）支出預算：2025年本部門支出預算437.7萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出43.8萬元，衛(wèi)生健康支出358.15萬元，住房保障支出35.74萬元。支出較去年增加94.79萬元，主要原因是人員待遇變化引起各科目數(shù)額變動。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算437.7萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出43.8萬元，占10.01%，衛(wèi)生健康支出358.15萬元，占81.83%，住房保障支出35.74萬元，占8.17%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算437.7萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2025年本部門機關運行經(jīng)費支出38.27萬元，比上年預算增加0.13萬元，增長0.33%，主要原因是人員數(shù)量增加一人，使得經(jīng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為10.28萬元，其中，公務接待費1.9萬元，公務用車購置及運行費8.38萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8.38萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年增加1.1萬元，主要是業(yè)務工作量增加使得車輛運行費增加。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算0萬元，我單位2025年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2025年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額14.98萬元，其中，貨物類采購預算14.98萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術用車0輛，特種專業(yè)技術用車2輛，業(yè)務用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，業(yè)務用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為437.7萬元，其中，基本支出437.7萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。
第二部分 2025年部門預算表
