綏寧縣農業(yè)農村水利局本級2025年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、、統(tǒng)籌研究和組織實施以鄉(xiāng)村振興為重點的“三農”工作中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農業(yè)農村、水利和鄉(xiāng)村振興有關規(guī)范性文件，指導農業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。
2、統(tǒng)籌推動發(fā)展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)農村、水利行業(yè)安全生產工作。
3、負責農民承包地、農村宅基地、農村集體產權制度改革和管理有關工作。研究提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。指導農村集體經濟組織發(fā)展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業(yè)社會化服務體系、新型農業(yè)經營主體建設與發(fā)展。
4、負責鞏固拓展脫貧攻堅成果有關工作。牽頭開展防止返貧監(jiān)測和幫扶，組織擬訂鄉(xiāng)村振興有關幫扶政策，會同有關部門組織實施過渡期內鞏固拓展脫貧攻堅成果相關考核評估工作，研究提出中央、省級、市級和縣級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興相關資金分配建議方案并指導、監(jiān)督資金使用，推動鄉(xiāng)村幫扶產業(yè)發(fā)展。承擔農村低收入人口常態(tài)化幫扶有關工作，構建長效幫扶機制。
5、牽頭協(xié)調推進縣域經濟發(fā)展。負責指導鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作，推動延長農產品產業(yè)鏈。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)農村經濟運行。承擔農業(yè)統(tǒng)計和農業(yè)農村信息化有關工作。
6、負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農墾、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農產品生產，推進構建多元化食物供給體系。組織構建現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系，指導農業(yè)標準化生產。負責漁政漁港監(jiān)督管理。
7、負責農產品質量安全監(jiān)督管理。組織開展農產品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估，發(fā)布農產品質量安全信息。貫徹執(zhí)行農產品質量安全國家標準，參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。
8、負責耕地、永久基本農田質量保護和高標準農田建設工作。組織農業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護工作。指導農產品產地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產。負責設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節(jié)水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開發(fā)利用、農業(yè)生物質產業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
9、負責有關農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農業(yè)生產資料市場體系建設，擬訂有關農業(yè)生產資料地方標準并監(jiān)督實施。擬訂種業(yè)振興政策并組織實施。貫徹執(zhí)行農業(yè)生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
10、負責農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督縣內動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。
11、負責農業(yè)水利投資管理。提出農業(yè)投融資體制機制改革建議。編制相關農業(yè)水利投資項目建設規(guī)劃，提出農業(yè)水利投資規(guī)模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。負責農業(yè)和農田水利綜合開發(fā)項目、農田整治項目，農田水利建設項目管理，督促指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村做好竣工項目的管理維護。
12、推動農業(yè)農村科技體制改革和科技創(chuàng)新體系建設，指導農業(yè)產業(yè)技術體系和農技推廣體系建設，會同有關部門組織開展農業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、關鍵核心技術攻關、成果轉化和技術推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和指導農業(yè)植物新品種保護。
13、指導農業(yè)農村水利人才工作。擬訂農業(yè)農村水利人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，負責農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導高素質農民培育、農業(yè)水利科技人才培養(yǎng)和農村實用人才培訓工作。
14、牽頭開展農業(yè)水利對外合作工作。承辦有關農業(yè)涉外事務，組織開展農業(yè)貿易促進和有關對外交流合作，具體執(zhí)行有關農業(yè)援外項目。
15、負責貫徹落實中央、省、市有關農業(yè)綜合開發(fā)政策和法規(guī)，擬定全縣農業(yè)綜合開發(fā)政策及項目、資金、財務管理等制度并組織實施。
16、制定縣級農業(yè)綜合開發(fā)中長期規(guī)劃；負責縣級農業(yè)綜合開發(fā)項目的選項、評審、立項、規(guī)劃設計、申報和實施，組織項目竣工驗收和匯總工作。
17、負責保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利政策和規(guī)劃，起草有關規(guī)范性文件，組織編制全縣水利資源規(guī)劃、重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。
18、負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責重要流域、區(qū)域以及重點調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作。指導全縣水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
19、按規(guī)定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產投資規(guī)模、方向、具體安排建議并指導組織實施，按規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目，提出水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理。
20、負責水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規(guī)劃。負責飲用水水源保護有關工作。負責地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護。
21、負責節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織制定有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，負責和推動節(jié)水型社會建設工作。
22、負責水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。負責江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護。負責江河和湖泊水生態(tài)保護與修復、江河和湖泊生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。承擔河長制組織實施具體工作。
23、負責監(jiān)督水利工程建設與運行管理。組織指導水利基礎設施網絡建設和運行管理。指導水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。
24、負責水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監(jiān)督管理工作，負責重點水土保持建設項目的實施。
25、負責農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。負責農村飲水安全工程建設管理工作，負責節(jié)水灌溉有關工作。負責農村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設。負責農村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農村電氣化工作。
26、指導水利工程移民管理工作。貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策，會同相關部門研究擬訂全縣移民安置和移民開發(fā)工作規(guī)劃，并指導組織實施。擬訂大中型水庫移民有關政策并監(jiān)督實施，指導實施水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度。指導監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。做好國家和省、市、縣關于移民工作的法規(guī)、條例宣傳，加強執(zhí)法檢查工作，依法維護移民的合法權益。按規(guī)定管理督查驗收移民開發(fā)工程項目。
27、負責協(xié)調重大涉水違法事件的查處，配合協(xié)調跨縣（市、區(qū)）水事糾紛，負責水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。組織指導水庫、水電站大壩等水利工程設施的安全監(jiān)管。
28、開展水利科技工作。擬訂水利行業(yè)的地方技術標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施，組織開展水利行業(yè)質量監(jiān)督工作。
29、負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施；承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作；承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。
30、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
綏寧縣農業(yè)農村水利局本級內設機構包括：內設股室17個。分別為辦公室、政工股、行政審批股（法規(guī)股）、發(fā)展規(guī)劃股、計劃財務股、縣域經濟發(fā)展股、鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展和科技教育股（農產品加工指導股）、農村社會事業(yè)促進鄉(xiāng)村建設股、幫扶股、農產品質量安全監(jiān)管股（綠色食品辦公室）、種植業(yè)管理股（農藥管理股）、水資源和水土保持股（縣節(jié)約用水辦公室）、水利水電建設與管理股、農村水利水電股、河庫管理股（河長制工作股）、水旱災害防御股、農田建設與農墾股（農業(yè)資源保護與利用股）。本部門共有編制人數(shù)130人，實有人數(shù)110人。其中在職人員110人,退休129人。
二、部門預算單位構成
綏寧縣農業(yè)農村水利局本級只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含綏寧縣農業(yè)農村水利局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算1,856.7萬元，其中：一般公共預算撥款1,856.7萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加24.74萬元，主要原因是鄉(xiāng)村振興局于2004年并入，人員、業(yè)務增加，收入增加。
（二）支出預算：2025年本部門支出預算1,856.7萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出150.43萬元，衛(wèi)生健康支出65.66萬元，農林水支出1,518.16萬元，住房保障支出122.46萬元。支出較去年增加24.74萬元，主要原因是鄉(xiāng)村振興局于2024年并入，人員、業(yè)務增加，支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算1,856.7萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出150.43萬元，占8.1%，衛(wèi)生健康支出65.66萬元，占3.54%，農林水支出1,518.16萬元，占81.77%，住房保障支出122.46萬元，占6.6%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算1,712.7萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算144萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：行政運行支出45萬元，主要用于農業(yè)專項工作支出等方面；行政運行支出61萬元，主要用于水利專項工作支出等方面；其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出38萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作支出等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2025年本部門機關運行經費支出236.23萬元，比上年預算增加34.69萬元，增長17.21%，主要原因是鄉(xiāng)村振興局并入，人員業(yè)務增加導致機關運行經費增加。
（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數(shù)為7萬元，其中，公務接待費6萬元，公務用車購置及運行費1萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年增加2萬元，主要是鄉(xiāng)村振興局并入，業(yè)務增加導致“三公經費”增加。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算0萬元，我單位2025年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2025年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額169.2萬元，其中，貨物類采購預算30萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算139.2萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，專業(yè)技術用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，業(yè)務用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，業(yè)務用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1,856.7萬元，其中，基本支出1,712.7萬元，項目支出144萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。
第二部分 2025年部門預算表
